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Third-Party (Purchasing)Delivery Process

栏目:01.SAP MM , 11.SD      303 views      尚无回复

参考资料:参考1参考2

具体流程:
1. 接收客户订单
2. 将客户订单录入系统生成SO(Item Category TAS),保存SO的同时系统会自动生成PR(Item Category S)
3. 参照PR生成PO,并将PO下达给供应商
4. 供应商直接送货给客户
5. 客户收货确认后,返回Vendor Invoice信息
6. 在系统中进行IV(发票校验)
7. 基于MM发票校验数量,在SD模块生成Billing
8. 将Billing发送给客户

系统配置:
1. Material Master Sales Veiw2中Item Category Group设为BANS(标准系统中可以根据Order Type OR和Item Category Group BANS决定到Item Category TAS)
2. VOV5 确认Item Category TAS所对应的Schedule Line Category(默认为CS)
3. VOV6 确认上一步中Schedule Line Category的明细信息(确认项目:Order Type<默认NB>,Item Category<默认5 Third-Party>,Account Assignment Category<默认X>)
4. OME9 Maintain Account Assignment Category(在这里可以确认:该订单是否要GR,Comsumptioin Posting类型,Account modification等)
5. OBYC GBB配置上一步中Account Modificatioin对应的科目(该科目将作为默认值,在SO保存时,被带到生成的PR中)




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